الخلاصة: كل الشركات المسجلة في مصلحة الضرائب المصرية ملزمة بالفاتورة الإلكترونية منذ ديسمبر 2022، ومن أبريل 2023 لا تُخصم ضريبة القيمة المضافة ولا تُثبت التكاليف إلا بفواتير إلكترونية. أودو يدعم الربط بالمنظومة من الإصدار 15.
مواعيد الإلزام
- اكتمل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام للمنظومة في 15 ديسمبر 2022.
- من 1 أبريل 2023 لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات.
المصدر: خبر بوابة البنوك عن المرحلة الأخيرة للمنظومة (نوفمبر 2022). والإيصال الإلكتروني امتداد للمنظومة يغطي البيع للمستهلك.
ما الذي تحتاجه قبل الربط
المتطلب | التفاصيل |
|---|---|
تسجيل النظام | تسجيل أودو كنظام ERP على البوابة للحصول على Client ID و Client Secret |
التوقيع الإلكتروني | فلاشة USB لكل من يوقع الفواتير، من مصلحة الضرائب أو Egypt Trust |
أكواد الأصناف | كود GS1 أو EGS لكل صنف |
الفروع | كود النشاط ورقم الفرع لكل فرع (صفر إذا كان فرعًا واحدًا) |
بيانات العملاء | الرقم الضريبي للشركات والرقم القومي للأفراد |
ربط أودو بالمنظومة خطوة بخطوة
حسب وثائق أودو لمصر:
- تثبيت موديولات مصر للحسابات والربط مع المنظومة.
- إدخال Client ID و Client Secret في إعدادات الفاتورة الإلكترونية في أودو.
- تثبيت خادم أودو محلي كجسر بين فلاشة التوقيع وقاعدة البيانات، وإدخال رمز الوصول وكود الفلاشة واستخراج الشهادة.
- إعداد دفتر مبيعات لكل فرع بكود النشاط ورقم الفرع.
- مطابقة أكواد الأصناف ورموز الضرائب.
- التجربة على بيئة ما قبل الإنتاج ثم التشغيل على البيئة الفعلية (لكل بيئة بيانات دخول مختلفة).
ماذا يحدث عند إصدار فاتورة
- المحاسب ينشئ الفاتورة في أودو ويؤكدها.
- الفاتورة تُوقّع بشهادة الفلاشة عبر الجسر المحلي.
- أودو يرسلها للمنظومة ويستلم الرد بالقبول أو الرفض.
- الفاتورة المقبولة تحمل رقمها على المنظومة، والمرفوضة تُصحح وتُرسل من جديد.
تجهيز البيانات قبل الربط
- الأصناف: سجّل أكواد GS1 أو EGS على بوابة المنظومة أولًا، ثم اربطها بالأصناف في أودو.
- العملاء: نظّف البيانات واستكمل الرقم الضريبي والعنوان ونوع العميل (شركة أو فرد).
- الضرائب: تأكد أن كل ضريبة في أودو مربوطة بكود الضريبة الصحيح في المنظومة.
- الفروع: حدّد كود النشاط ورقم الفرع لكل فرع يصدر فواتير.
الإيصال الإلكتروني للبيع للمستهلك
البيع المباشر للمستهلك في المحلات والمطاعم يتم بالإيصال الإلكتروني، وهو امتداد للمنظومة نفسها. إذا كان عندك نقاط بيع، خطط لربطها من البداية مع الفواتير.
أخطاء شائعة
- أكواد أصناف غير مطابقة لما سجلته على المنظومة.
- بيانات عملاء ناقصة، خاصة الرقم الضريبي.
- البدء على البيئة الفعلية قبل الاختبار.
- فلاشة توقيع واحدة لفريق كامل بدون تنظيم.
نفّذت ربط الفاتورة الإلكترونية المصرية مع أودو. تواصل معي أو تعرّف على خدمة حلول أودو. لو شركتك في السعودية اقرأ دليل زاتكا المرحلة الثانية.